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2014年广东省疾病预防控制中心部门决算基本情况说明

信息来源:财务部 发布日期:2015-10-20 分享到:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省疾病预防控制中心(以下简称中心)是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心,是隶属于广东省卫生和计划生育委员会的公益一类事业单位。主要职责为全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

中心下设20个部所,分别为:传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所卫生毒理所、办公室、纪检监察室(与党委办公室合署)、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、公共卫生应急部、生物制品与器械部、质量技术部。

(二)人员构成

中心核定参公事业编制共327人,年末实际在职311人。年末实有离退休人员共190人(其中:离休人员7人、退休人员183人)。

(三)决算年度的主要工作任务

2014年中心认真落实省委、省政府和省卫生计生委关于疾病预防控制工作的总体部署,较好地完成了以下十个方面的工作任务:一是加强重点急性传染病监测,防控工作不断推进;二是艾滋病防治各项措施有效落实;三是加强监测,落实免疫规划工作;四是地方病、寄生虫病、慢性病防治工作稳步推进;五是加强食品安全监测与评估,提升食源性疾病应急处置能力;六是有序开展环境卫生、学校卫生以及医疗、托幼机构消毒质量监测工作;七是保障实验室核心技术能力,顺利完成各类检测检验工作任务;八是强化风险评估和风险沟通能力,推进健康传播工作;九是加强公共卫生应急处置能力建设;十是推进科学研究,强化人才培养,着力提升全省疾控队伍技术实力。

二、收入决算说明

中心2014年本年收入决算163498.57万元。其中:财政拨款收入53342.5万元,事业收入2313.84万元,经营收入104187.12万元,其他收入3655.11万元。

三、支出决算说明

中心2014年本年支出决算134585.45万元,其中:财政拨款支出28209.85万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出6394.85万元,占22.67%,其中:工资福利支出3156.95万元,商品和服务支出560.87万元,对个人和家庭的补助2677.03万元;项目支出21814.99万元(含政府性基金支出763.53万元),占77.33%。主要支出项目有:(1)重大公共卫生专项支出19025.24万元;(2)突发公共卫生事件应急处理424.99万元;(3)疾病预防控制机构支出346.07万元;(4)食品安全事务支出231.95万元;(5)其他医疗卫生管理事务支出180万元;(6)事业单位医疗160.54万元;(7)其他公立医院支出46万元;(8)自然科学基金16.92万元9)其他公共卫生支出7.8万元;(10)其它技术研究与开发支出5.83万元;(11)科技支出2万元;(12)其他医疗卫生支出604.12万元。(13)其他政府性基金支出763.53万元

四、三公经费支出说明

中心2014三公经费支出共119.26万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出37.58万元,全年使用财政拨款安排中心出国团组8个。开支内容包括:(1)参加港澳台卫生医学交流会议支出16.02万元,主要用于海峡两岸疾病防治业务交流洽谈、香港国际食品安全会议交流、参与粤港澳三地传染病会议、埃博拉香港防控会议、现场流行病学培训学员香港交流、海峡两岸应急研讨会议等。(2)境外业务培训及交流20.61万元,主要用于美国食品安全培训交流,美国新发传染病预警体系培训等(3)各种签证费用约0.95万。与2013年的10.32万元相比,增加了27.26万元。2014年因公出国费增加的主要原因是:因登革热、埃博拉疫情防控的需要与及日益增多的食品安全问题,加强了粤港澳三地的联防联控和交流,加强了与美国在新发传染病防控、食品安全风险评估等方面的交流培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出63.79万元,主要包括:(1)无更新购置车辆;(2)公务车保有量44辆,全年运行维护费支出63.79万元,平均每辆1.45万元。与2013年的108.86万元相比,减少了45.07万元。

3.公务接待费支出17.89万元,主要用于上级和兄弟单位等来我中心督导、调研、业务交流等的接待,与2013年的30.15万元相比,减少了12.26万元。

附件:疾病预防中心2014年省级部门决算公开表.pdf

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