无障碍 
智能机器人 
移动端
微信公众号
您在：广东省疾病预防控制中心2015年部门决算公开情况说明
第一部分：广东省疾控中心概况部门职责、机构设置
广东省疾病预防控制中心（以下简称中心）是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生和计划生育委员会的公益一类事业单位。主要职责为全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
中心下设20个部所，分别为：传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所卫生毒理所、办公室、纪检监察室（与党委办公室合署）、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、公共卫生应急部、生物制品与器械部、质量技术部。
第二部分 广东省疾控中心2015年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||||||||||
|
部门：广东省疾病预防控制中心 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
43210.82 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
24.00 |
|||||||||||||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
3140.04 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
106,170.98 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
372.73 |
|||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
3530.02 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1951.14 |
|||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
167238.9 |
|||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
156051.86 |
本年支出合计 |
51 |
169586.76 |
|||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
1840.04 |
|||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
24 |
32736.59 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
457.17 |
|||||||||||||||||
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
32736.59 |
转入事业基金 |
54 |
1382.86 |
|||||||||||||||||
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
17361.64 |
|||||||||||||||||
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
15674.84 |
|||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
188788.44 |
总计 |
58 |
188788.44 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||
|
部门：广东省疾病预防控制中心 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||
|
合计 |
156051.86 |
43210.82 |
0.00 |
3140.04 |
106,170.98 |
0.00 |
3530.02 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2011007 |
博士后日常经费 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
617.74 |
617.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
||||||||||||||
|
20602 |
基础研究 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2060203 |
自然科学基金 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20603 |
应用研究 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2060303 |
高技术研究 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
306.66 |
306.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
250.63 |
250.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
56.02 |
56.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
||||||||||||||
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2174.14 |
2174.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2174.14 |
2174.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1931.77 |
1931.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
242.37 |
242.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
153235.98 |
40394.94 |
0.00 |
3140.04 |
106,170.98 |
0.00 |
3530.02 |
||||||||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2987.69 |
2987.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
2987.69 |
2987.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
148067.95 |
35226.91 |
0.00 |
3140.04 |
106,170.98 |
0.00 |
3530.02 |
||||||||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
120791.40 |
7950.36 |
0.00 |
3140.04 |
106,170.98 |
0.00 |
3530.02 |
||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
27096.54 |
27096.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
346.46 |
346.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
346.46 |
346.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1331.00 |
1331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
1331.00 |
1331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
502.88 |
502.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
502.88 |
502.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：广东省疾病预防控制中心 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
169586.76 |
10714.12 |
53844.60 |
0.00 |
105,028.04 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.98 |
0.00 |
627.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011007 |
博士后日常经费 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
372.73 |
0.00 |
372.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20602 |
基础研究 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060203 |
自然科学基金 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
29.19 |
0.00 |
29.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060302 |
社会公益研究 |
19.19 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060303 |
高技术研究 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
306.66 |
0.00 |
306.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
250.63 |
0.00 |
250.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
56.02 |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11.08 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.08 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1951.14 |
1951.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1951.14 |
1951.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1931.77 |
1931.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.37 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
167238.90 |
8762.98 |
53447.87 |
0.00 |
105,028.04 |
0.00 |
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2955.28 |
0.00 |
2955.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
2955.28 |
0.00 |
2955.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
161461.65 |
8762.98 |
47670.63 |
0.00 |
105,028.04 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
145,995.77 |
36,494.59 |
4,473.14 |
0.00 |
105,028.04 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
43417.22 |
0.00 |
43417.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
918.72 |
0.00 |
918.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
168.08 |
0.00 |
168.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
168.08 |
0.00 |
168.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2651.00 |
0.00 |
2651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101016 |
食品安全事务 |
2651.00 |
0.00 |
2651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||
|
|
部门：广东省疾病预防控制中心 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
43210.82 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
372.73 |
372.73 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1951.14 |
1951.14 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
56743.38 |
56743.38 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
本年收入合计 |
22 |
43210.82 |
本年支出合计 |
49 |
59091.24 |
59091.24 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
29842.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
13962.13 |
13962.13 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
29842.56 |
|
51 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
总计 |
27 |
73053.38 |
总计 |
54 |
73053.38 |
73053.38 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
|
部门：广东省疾病预防控制中心 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
59091.24 |
7379.29 |
51711.95 |
|||||||||||||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||||||||||||||
|
|
20110 |
人力资源事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||||||||||||||
|
|
2011007 |
博士后日常经费 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||||||||||||||
|
|
206 |
科学技术支出 |
372.73 |
0.00 |
372.73 |
||||||||||||||
|
|
20602 |
基础研究 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
||||||||||||||
|
|
2060203 |
自然科学基金 |
251.44 |
0.00 |
251.44 |
||||||||||||||
|
|
20603 |
应用研究 |
29.19 |
0.00 |
29.19 |
||||||||||||||
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
19.19 |
0.00 |
19.19 |
||||||||||||||
|
|
2060303 |
高技术研究 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
306.66 |
0.00 |
306.66 |
||||||||||||||
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
250.63 |
0.00 |
250.63 |
||||||||||||||
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
56.02 |
0.00 |
56.02 |
||||||||||||||
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,330.35 |
122.40 |
1,207.95 |
||||||||||||||
|
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||||||
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.08 |
0.00 |
9.08 |
||||||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1951.14 |
1951.14 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1951.14 |
1951.14 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1931.77 |
1931.77 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.37 |
19.37 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56743.38 |
7428.16 |
5315.22 |
||||||||||||||
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2955.28 |
0.00 |
2955.28 |
||||||||||||||
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
2955.28 |
0.00 |
2955.28 |
||||||||||||||
|
|
21004 |
公共卫生 |
50966.14 |
5428.16 |
45537.98 |
||||||||||||||
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
6630.21 |
5428.16 |
1202.05 |
||||||||||||||
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
43417.22 |
0.00 |
43417.22 |
||||||||||||||
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
918.72 |
0.00 |
918.72 |
||||||||||||||
|
|
21007 |
计划生育事务 |
168.08 |
0.00 |
168.08 |
||||||||||||||
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
168.08 |
0.00 |
168.08 |
||||||||||||||
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2651.00 |
0.00 |
2651.00 |
||||||||||||||
|
|
2101016 |
食品安全事务 |
2651.00 |
0.00 |
2651.00 |
||||||||||||||
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
||||||||||||||
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：广东省疾病预防控制中心 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
7758.88 |
7318.17 |
440.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4097.59 |
4097.59 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
916.66 |
916.66 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2147.75 |
2147.75 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
285.53 |
285.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
720.92 |
720.92 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
440.71 |
0.00 |
440.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
102.8 |
0.00 |
102.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
8.01 |
0.00 |
8.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.67 |
0.00 |
2.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
58.23 |
0.00 |
58.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3220.58 |
3220.58 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
89.94 |
89.94 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1861.19 |
1861.19 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
131.17 |
131.17 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
931.31 |
931.31 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
|
部门：广东省疾病预防控制中心 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2296099 |
用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
||||||||||||
第三部分 广东省疾控中心2015年度部门决算情况说明
一、收入支出情况说明
（一）总收入支出与上年决算数对比
1.收入情况及与上年决算数对比
我中心2015年总收入合计156051.86万元，比上年的163498.57万元，减少了4.55%。其中：财政拨款43210.82万元，比上年的53342.5万元，减少了18.99%；事业收入3140.04万元,比2014年2313.84万元，增长35.70%；经营收入106170.98万元，比上年的104187.12万元，增长1.90%；其他收入3530.02万元，比上年的3655.11万元，减少3.42%。
收入减少的主要原因：因14年度财政收入13中央资金和14中央资金同时下达，而15年度财政收入的15年度中央资金实现了当年度下达，故15年总收入较14年有所减少。
2.支出情况及与上年决算数对比
中心2015年总支出合计169586.76万元，比上年的134585.45万元，增长26.00%。其中：基本支出10714.12万元，比上年的9270.56万元，增长15.57%，基本支出占总支出的6.54%；项目支出53844.6万元，比上年的22891.23万，增长135.22%；项目支出占总支出的31.75%.主要是项目支出以财政拨款为主；经营支出105,028.04万元，比上年增加2,604.37万元，增长2.54%。
支出增长的主要原因：一是2015年度工资福利略有增加；二是国家和省级加大了对省级医疗卫生机构基本建设、医疗设备等方面的投入力度，三是2015年各单位提高了预算执行率，加快了年度预算执行进度；四是提高资金使用效率，按规定加快使用以前年度财政结转和结余资金。
（二）财政拨款支出与年初预算安排情况对比
1．2015年财政拨款支出情况
中心2015年度财政拨款支出59091.24万元。按用途划分，基本支出7758.88万元，其中：工资福利支出4097.59万元，商品和服务支出440.71万元，对个人和家庭的补助3220.57万元，；项目支出51332.36万元，主要支出范围为：科学技术支出、医疗卫生和计划生育支出、医疗保障、人口与计划生育事务、食品和药品监督管理事务支出等。
2.与年初预算安排情况对比
中心2015年财政拨款支出决算数比年初预算安排数有所增加。增长的主要原因：一是年初部门预算批复的财政数为基本支出和日常业务经费，财政专项资金由省财政厅全部纳入年中追加，不在年初部门预算批复数中反映，决算支出数包含追加的资金支出；二是部门决算支出数是包括了年初部门预算数、年中追加数和以前年度结转至本年度使用的结转结余资金。
二、部门决算重点说明事项
（一）关于“三公经费”支出说明
中心2015年度“三公经费”财政拨款支出共120.60万元，比2015年初预算安排数177万减少56.4万元，比上年支出数119.26万元几乎持平，主要原因是严格按照“八项规定”要求，厉行节俭，确保财政拨款“三公经费”在考核基数范围内。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出说明
中心2015年因公出境出国安排出团共9次费用合共支出12.84万元，开支内容包括：（1）境外业务培训与交流共10.39万元：主要用于第四届国际毒理学大会、荷兰真菌研究中心会议、泰国传染病防控交流、意大利CFA会议、英国食安研讨会、印度植物法典委员会会议等。（2）粤港澳卫生医疗交流会议共1.51万元，主要用于粤港澳预防医学会交流、香港卫生防护中心交流、香港卫生署应急演练等。（3）各类签证费用：0.94万。
2.公务用车购置及运行维护费支出说明
公务用车购置及运行维护费支出90.62万元，主要包括：（1）无更新购置车辆；（2）公务车保有量44辆，全年运行维护费支出90.62万元，平均每辆2.06万元。
3.公务接待费支出说明
公务接待费支出17．15万元，主要用于上级和兄弟单位等来我中心督导、调研、业务交流等的接待。
中心严格按照“八项规定”要求，厉行节俭，确保三公经费考核在考核基数控制范围内，做到“三公经费”使用公开透明节约的原则。
（二）关于机关行政运行经费支出说明
中心2015年机关运行经费支出440.70万元，比上年减少的560.87万元，减少27.2%。主要原因中心2014年度一般公共预算实际运行经费因年初预算包含了非税收入支出，决算支出为560.87万元。而2015年度年初预算并没有非税收入预算，故决算实际支出仅为440.71万元。同时中心积极履行厉行节俭，严格控制有关办公费用支出。
（三）关于政府采购支出说明
中心2015年政府采购支出总额40761.9万元，其中：政府采购货物支出40761.9万元、，占政府采购支出总额的100.00%
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，中心共有车辆44辆。其中轿车8辆、小型载客客车9辆、大中型载客客车6辆、其他车辆21辆。其他用车主要是中心救护车；单位价值200万元以上大型设备12台（套）。
（五）预算绩效管理工作情况说明
中心2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。
第四部分：专业名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”“上
级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下
年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
广东省疾病预防控制中心
2016年9月9日
继续访问