目
录
第一部分
广东省疾病预防控制中心概况
主要职责
部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
广东省疾病预防控制中心概况
1.主要职责
广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾
病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：
（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。
（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。
（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。
（四）组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。
（五）承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
（六）建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。
（七）承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。
（八）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。
（九）完成上级交办的其他任务。
2.机构设置
中心下设20个部所，分别为：传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所卫生毒理所、办公室、纪检监察室（与党委办公室合署）、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、公共卫生应急部、生物制品与器械部、质量技术部。
中心编制人数为327人，2020年初实有在职人数为316人，离休人员6人，退休人员209人。
第二部分 2020年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
一、财政拨款 |
19,529.76 |
一、一般公共服务支出 |
900.00 |
二、财政专户拨款 |
|
二、外交支出 |
|
三、其他资金 |
|
三、国防支出 |
|
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四、公共安全支出 |
|
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
30.00 |
|
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
1,253.74 |
|
|
九、卫生健康支出 |
19,346.02 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
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本年收入合计 |
19,529.76 |
本年支出合计 |
21,529.76 |
|
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四、上级补助收入 |
|
二十三、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
二十四、上缴上级支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
2,000.00 |
二十五、结转下年 |
|
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|
收入总计 |
21,529.76 |
支出总计 |
21,529.76 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
21529.76 |
19529.76 |
|
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|
2,000.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
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|
|
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|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
900.00 |
900.00 |
|
|
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|
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|
|
2013816 |
食品安全监管 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
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206 |
科学技术支出 |
30.00 |
30.00 |
|
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|
20699 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
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2069999 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
30.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
1253.74 |
1253.74 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
1253.74 |
1253.74 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
1203.74 |
1203.74 |
|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
19346.02 |
17346.02 |
|
|
|
|
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|
|
2,000.00 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
799.66 |
799.66 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
799.66 |
799.66 |
|
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|
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|
21004 |
公共卫生 |
17667.86 |
15667.86 |
|
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|
|
2,000.00 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
14016.92 |
12016.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3650.94 |
3650.94 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
1.50 |
1.50 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
2100699 |
其他中医药支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
877.00 |
877.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
877.00 |
877.00 |
|
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|
|
|
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|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表3
支出总体情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
21,529.76 |
14,583.61 |
6,946.15 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,253.74 |
1,253.74 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,253.74 |
1,253.74 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,203.74 |
1,203.74 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19,346.02 |
13,329.87 |
6,016.15 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
799.66 |
|
799.66 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
799.66 |
|
799.66 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
17,667.86 |
13,329.87 |
4,337.99 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
14,016.92 |
13,329.87 |
687.05 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3,650.94 |
|
3,650.94 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
2100699 |
其他中医药支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
877.00 |
|
877.00 |
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
877.00 |
|
877.00 |
|
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
19,529.76 |
一、一般公共服务支出 |
900.00 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
30.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,253.74 |
|
|
九、卫生健康支出 |
17,346.02 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
本年收入合计 |
19,529.76 |
本年支出合计 |
19,529.76 |
|
|
二十三、结转下年 |
|
收入总计 |
19,529.76 |
支出总计 |
19,529.76 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合计 |
19,529.76 |
12,583.61 |
6,946.15 |
[201]一般公共服务支出 |
900.00 |
|
900.00 |
[20138]市场监督管理事务 |
900.00 |
|
900.00 |
[2013816]食品安全监管 |
900.00 |
|
900.00 |
[206]科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
[20699]其他科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
[2069999]其他科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
[208]社会保障和就业支出 |
1,253.74 |
1,253.74 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
1,253.74 |
1,253.74 |
|
[2080502]事业单位离退休 |
1,203.74 |
1,203.74 |
|
[2080599]其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
[210]卫生健康支出 |
17,346.02 |
11,329.87 |
6,016.15 |
[21001]卫生健康管理事务 |
799.66 |
|
799.66 |
[2100199]其他卫生健康管理事务支出 |
799.66 |
|
799.66 |
[21004]公共卫生 |
15,667.86 |
11,329.87 |
4,337.99 |
[2100401]疾病预防控制机构 |
12,016.92 |
11,329.87 |
687.05 |
[2100499]其他公共卫生支出 |
3,650.94 |
|
3,650.94 |
[21006]中医药 |
1.50 |
|
1.50 |
[2100699]其他中医药支出 |
1.50 |
|
1.50 |
[21099]其他卫生健康支出 |
877.00 |
|
877.00 |
[2109901]其他卫生健康支出 |
877.00 |
|
877.00 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
合计 |
|
12,583.61 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
9,608.40 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
1,296.79 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
6,018.40 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
183.49 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
983.89 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
925.83 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
200.00 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
1,793.37 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
2.00 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
5.00 |
[30203]咨询费 |
[50205]委托业务费 |
15.00 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
20.00 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
350.00 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
90.00 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
100.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
80.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
200.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
10.00 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
30.00 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
10.00 |
[30218]专用材料费 |
[50204]专用材料购置费 |
194.03 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
35.00 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
250.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
32.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
212.64 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
157.70 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
1,181.84 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
153.19 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
1,028.65 |
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
合计 |
|
6,946.15 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
70.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
70.00 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
6,728.90 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
60.00 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
232.60 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
30.00 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
188.00 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
409.66 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
280.57 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
396.30 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
38.68 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
488.70 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
1.50 |
[30218]专用材料费 |
[50204]专用材料购置费 |
2,224.50 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
589.50 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
1,510.60 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
278.29 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
147.25 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
87.75 |
[31003]专用设备购置 |
[50306]设备购置 |
59.50 |
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
6,083.43 |
6,083.43 |
|
|
“三公”经费 |
43.50 |
43.50 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
32.00 |
32.00 |
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1.公务用车购置 |
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2.公务用车运行维护费 |
32.00 |
32.00 |
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（三）公务接待费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
注：
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
二、“三公”经费
“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
无 |
无 |
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表10
部门预算基本支出预算表
单位名称：广东省疾病预防控制中心
单位：万元
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
广东省疾病预防控制中心 |
14,583.61 |
12,583.61 |
12,583.61 |
|
|
|
2,000.00 |
工资和福利支出 |
9,888.40 |
9,608.40 |
9,608.40 |
|
|
|
280.00 |
商品和服务支出 |
2,988.37 |
1,793.37 |
1,793.37 |
|
|
|
1,195.00 |
对个人和家庭的补助 |
1,206.84 |
1,181.84 |
1,181.84 |
|
|
|
25.00 |
其他资本性等支出 |
500.00 |
|
|
|
|
|
500.00 |
表11
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
广东省疾病预防控制中心 |
6,946.15 |
6,946.15 |
6,946.15 |
|
|
|
|
|
公共卫生事务管理 |
799.66 |
799.66 |
799.66 |
|
|
|
|
|
企业卫生产品检测服务补偿经费 |
687.05 |
687.05 |
687.05 |
|
|
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|
有效受理任务完成率100%；公共卫生监测任务完成率100%；受惠企业满意度95.0%以上；预算支出率100%；涉水产品、消毒产品和一次性卫生用品等行政许可（备案）检验数据准确度99.8%以上。 |
博士后专项经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
食品安全评价性抽检 |
900.00 |
900.00 |
900.00 |
|
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|
完成年度全省食品安全评价性抽检方案制定；完成不低于6000批次年度抽检任务；食品安全评价性抽检计划完成率100%；食品安全评价性抽检项目完成率100%；食品安全评价性抽检市（县区）覆盖率100%；不合格产品信息反馈率100%；完成年度食品安全评价性抽检报告。 |
中医药科研项目 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
食品安全标准与监测评估专项 |
877.00 |
877.00 |
877.00 |
|
|
|
|
1.加强食品安全监管基础能力建设，确定危害因素可能来源，实现食源性疾病早发现、早诊断、早治疗和早控制；2.加强食品安全标准制修订，开展食品安全风险评估、放射性物质水平评估及消费量调查，不断提升全省食品安全形象及公共卫生服务水平。 |
疫病防控 |
3,650.94 |
3,650.94 |
3,650.94 |
|
|
|
|
通过进一步加强我省艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治等工作，将传染病病种监测覆盖率提升至80%以上，达到医疗卫生高地计划的目标要求，有效阻止疫情/事件的传播和扩散，减少重大公共卫生事件发生的风险。 |
第三部分2020年部门预算情况说明
1.部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算为21529.76万元，比2019年减少25377.51万元，下降幅度54.10%，主要原因是：2019年预算中包含了财政部提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生）收入34018.13万元，2020年预算中未包含该部分收入；2020年支出预算为21529.76万元，比2019年减少25377.51万元，下降幅度54.10%，主要原因是：2019年预算中包含了财政部提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生）支出34018.13万元，2020年预算中未包含该部分支出。
2.“三公”经费安排情况说明
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费43.5万
元，比2019年增加1.5万元，增长3.57%，主要原因是增加了1.5万元的接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费32万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维
护费32万元），比上年减少0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费11.5万元，比上年增加1.5万元，主要原因是：两个财政项目资金新增接待工作任务，需要增加1.5万元的接待费预算。
3.机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年,本部门机关运行经费安排1580.73万元，
比上年增加736.45万元，增长87.23%，主要原因是2020年财政安排机关运行经费是按照人员下达，因此比2019年有所增长，实际上2020年机关运行经费与2018年机关运行经费的财政安排基本持平。
4.政府采购情况
2020年本部门政府采购安排1129.86万元，其中：货物类采购预算50万元，服务类采购预算1079.86万元。
5.国有资产占有使用情况
截至2020年1月1日，本部门固定资产金额42201.00万元，分布构成情况为：房屋31354.81平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备46台等。本年度拟购置固定资产647.25万元，主要是家具用具、计算机设备、打印设备、复印机、多功能一体机、空气调节电器、专用设备等（其中包含需报废更换两台应急车辆）。
6.重点项目预算绩效目标情况
项目 |
预算数（万元） |
绩效目标 |
企业卫生产品检测服务补偿经费 |
687.05 |
对本省企业的涉水产品和消毒产品提供卫生质量评价的检验服务，为市场流通环节同类产品卫生安全提供依据，为监管部门提供产品质量信息；对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测，预防院感流行，保障公众健康。 |
食品安全评价性抽检 |
900.00 |
根据国家、省部署，制定年度食品安全评价性抽检工作方案，按季度、按品种分配全年抽检任务并实施抽检。 |
食品安全标准与监测评估专项 |
877.00 |
健全食品安全体系，加强食品安全监管基础能力建设，了解全省食品污染物及有害因素污染状况、分布情况及其变化趋势，确定危害因素可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，实现食源性疾病早发现、早诊断、早治疗和早控制，加强食品安全标准制修订，不断提升国家和地方标准水平，开展食品安全风险评估、放射性物质水平评估及消费量调查，为制定食品安全标准和采取有针对性的控制措施提供科学依据，加强食品安全宣传及培训，加强信息化管理食品安全工作，不断提升全省食品安全形象及公共卫生服务水平。 |
疫病防控 |
3650.94 |
通过进一步加强我省艾滋病防治、结核病防治、性病麻风病防治、免疫规划工作、精神卫生工作、其他重点传染病监测、慢性非传染性疾病防治等工作，将传染病病种覆盖率提升到80%以上，达到医疗卫生高地计划的目标要求，提升我省疾病监测与预警预测能力，有效阻止疫情/事件的传播和扩散，减少重大公共卫生事件发生的风险，保护人民的健康。 |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于
弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
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